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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031414
Nro. de Timbrado
15422005
Monto de la Factura
₲ 1.852.500
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.920
IVA
₲ 168.409
Retención DNCP
₲ 6.534
Retención IVA
₲ 50.523
Retención Renta
₲ 50.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182836
Monto Contrato
₲ 29.684.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.337.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358406
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica