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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000595
Nro. de Timbrado
15187341
Monto de la Factura
₲ 854.000
Nro. de Orden de Pago
1590
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.895
IVA
₲ 77.636
Retención DNCP
₲ 3.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184510
Monto Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370515
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica