- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000239
Nro. de Timbrado
14035526
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. de Orden de Pago
1347
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.207
IVA
₲ 155.273
Retención DNCP
₲ 6.211
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184510
Monto Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370515
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica