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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000508
Nro. de Timbrado
14888460
Monto de la Factura
₲ 1.281.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.405
IVA
₲ 116.455
Retención DNCP
₲ 4.658
Retención IVA
₲ 34.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184510
Monto Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370515
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica