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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002588
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 1.437.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.775
IVA
₲ 130.636
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175324
Monto Contrato
₲ 1.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales