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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.719.209
IVA
₲ 1.613.636
Retención DNCP
₲ 62.609
Retención IVA
₲ 484.091
Retención Renta
₲ 484.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182072
Monto Contrato
₲ 37.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.016.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas