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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000892
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 71.604.771
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.446.486
IVA
₲ 6.509.525
Retención DNCP
₲ 252.570
Retención IVA
₲ 1.952.858
Retención Renta
₲ 1.952.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
045/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179131
Monto Contrato
₲ 134.206.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.572.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.413.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura