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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005941
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.025
IVA
₲ 1.869.091
Retención DNCP
₲ 72.521
Retención IVA
₲ 560.727
Retención Renta
₲ 560.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
044/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178906
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.237.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369567
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura