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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006041
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 3.876.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.910
IVA
₲ 352.364

Retención DNCP
₲ 13.672
Retención IVA
₲ 105.709
Retención Renta
₲ 105.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
044/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178906
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.237.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369567
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura