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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013663
Nro. de Timbrado
13516955
Monto de la Factura
₲ 50.330.000
Nro. de Orden de Pago
3585
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.407.199
IVA
₲ 4.575.455
Retención DNCP
₲ 177.528
Retención IVA
₲ 1.372.637
Retención Renta
₲ 1.372.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177327
Monto Contrato
₲ 50.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.407.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358997
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria