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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037958
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 10.109.750
Nro. de Orden de Pago
1687
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.522.650
IVA
₲ 275.720
Retención DNCP
₲ 35.660
Retención IVA
₲ 275.720
Retención Renta
₲ 275.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176355
Monto Contrato
₲ 10.109.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.109.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.522.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367141
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas