- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003743.-
Nro. de Timbrado
13521508
Monto de la Factura
₲ 1.484.500
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.102
IVA
₲ 134.955
Retención DNCP
₲ 5.398
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174066
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.870.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.751.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia