- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003541.-
Nro. de Timbrado
13521508
Monto de la Factura
₲ 10.618.800
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.002.137
IVA
₲ 965.345
Retención DNCP
₲ 37.455
Retención IVA
₲ 289.604
Retención Renta
₲ 289.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174066
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.870.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.751.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia