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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015997
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.774
IVA
₲ 357.273
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179864
Monto Contrato
₲ 23.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.012.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica