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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006901/5
Nro. de Timbrado
13056985
Monto de la Factura
₲ 76.105.750
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.686.082
IVA
₲ 2.075.611
Retención DNCP
₲ 268.446
Retención IVA
₲ 2.075.611
Retención Renta
₲ 2.075.611
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171344
Monto Contrato
₲ 76.105.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.105.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.686.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Conacyt 14-INV-046
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas