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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020412
Nro. de Timbrado
13642787
Monto de la Factura
₲ 46.981.310
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.252.978
IVA
₲ 4.271.028
Retención DNCP
₲ 165.716
Retención IVA
₲ 1.281.308
Retención Renta
₲ 1.281.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181818
Monto Contrato
₲ 119.959.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.207.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.926.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias