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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023983
Nro. de Timbrado
13988003
Monto de la Factura
₲ 2.264.825
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.300
IVA
₲ 205.893
Retención DNCP
₲ 7.989
Retención IVA
₲ 61.768
Retención Renta
₲ 61.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181818
Monto Contrato
₲ 119.959.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.207.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.926.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias