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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002351
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 4.178.989
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.304
IVA
₲ 379.908
Retención DNCP
₲ 14.740
Retención IVA
₲ 113.973
Retención Renta
₲ 113.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174012
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.077.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.027.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales