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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Nro. de Timbrado
13226523
Monto de la Factura
₲ 10.908.500
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.014
IVA
₲ 991.682
Retención DNCP
₲ 38.477
Retención IVA
₲ 297.504
Retención Renta
₲ 297.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169435
Monto Contrato
₲ 10.908.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.908.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.275.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia