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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007075
Nro. de Timbrado
13056985
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.959
IVA
₲ 135.273
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173631
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.671.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas