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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Nro. de Timbrado
13756202
Monto de la Factura
₲ 4.392.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.944
IVA
₲ 399.273
Retención DNCP
₲ 15.492
Retención IVA
₲ 119.782
Retención Renta
₲ 119.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
106, 107, 108 y 109.
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183032
Monto Contrato
₲ 16.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.603.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PROYECTO CONACYT - CÓD. 40
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias