- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 131.950
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.485
IVA
₲ 11.995
Retención DNCP
₲ 465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173038
Monto Contrato
₲ 131.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361914
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y fumigantes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia