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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1843
Nro. de Timbrado
13774636
Monto de la Factura
₲ 25.480.000
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.307
IVA
₲ 2.316.364
Retención DNCP
₲ 89.875
Retención IVA
₲ 694.909
Retención Renta
₲ 694.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.956.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.180.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria