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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006546
Nro. de Timbrado
13433053
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1448
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170941
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.364.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.517.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360566
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas