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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003040
Nro. de Timbrado
1384514
Monto de la Factura
₲ 10.116.700
Nro. de Orden de Pago
3120
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.529.196
IVA
₲ 919.700
Retención DNCP
₲ 35.684
Retención IVA
₲ 275.910
Retención Renta
₲ 275.910
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184927
Monto Contrato
₲ 10.116.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.116.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.529.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria