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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020218
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 11.543.264
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.098.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
021-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175760
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.965.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.592.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS FINANCIADOS POR EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales