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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
13579482
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.266
IVA
₲ 80.182
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178533
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas