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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 5.940.625
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.637
IVA
₲ 540.057
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 162.017
Retención Renta
₲ 162.017
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178528
Monto Contrato
₲ 5.940.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.595.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción