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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010004319
Nro. de Timbrado
13501731
Monto de la Factura
₲ 1.916.200
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.921
IVA
₲ 174.200
Retención DNCP
₲ 6.759
Retención IVA
₲ 52.260
Retención Renta
₲ 52.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169946
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.061.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.759.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales