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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002945
Nro. de Timbrado
14265089
Monto de la Factura
₲ 12.844.500
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.344
IVA
₲ 1.167.682
Retención DNCP
₲ 32.790
Retención IVA
₲ 253.533
Retención Renta
₲ 253.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179271
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.184.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.982.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIASDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias