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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609.-
Nro. de Timbrado
13387408
Monto de la Factura
₲ 19.895.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.739.643
IVA
₲ 1.808.636
Retención DNCP
₲ 70.175
Retención IVA
₲ 542.591
Retención Renta
₲ 542.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
01-5/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171340
Monto Contrato
₲ 19.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.739.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia