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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000979
Nro. de Timbrado
13137124
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178279
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE DINERO, CONTADORAS Y DETECTORES DE BILLETES FALSOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales