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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082124
Nro. de Timbrado
13793730
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
033/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182578
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud