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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000653
Nro. de Timbrado
13657054
Monto de la Factura
₲ 9.437.000
Nro. de Orden de Pago
1590
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.888.967
IVA
₲ 857.909
Retención DNCP
₲ 33.287
Retención IVA
₲ 257.373
Retención Renta
₲ 257.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181753
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias