- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11349108
Monto de la Factura
₲ 5.395.500
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.082.169
IVA
₲ 490.500
Retención DNCP
₲ 19.031
Retención IVA
₲ 147.150
Retención Renta
₲ 147.150
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177939
Monto Contrato
₲ 5.395.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.082.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364801
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para el personal de Servicios Generales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura