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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047334
Nro. de Timbrado
13738240
Monto de la Factura
₲ 4.673.000
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.401.627
IVA
₲ 424.818
Retención DNCP
₲ 16.483
Retención IVA
₲ 127.445
Retención Renta
₲ 127.445
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181755
Monto Contrato
₲ 4.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.401.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias