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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000129
Nro. de Timbrado
13178914
Monto de la Factura
₲ 93.526.634
Nro. de Orden de Pago
3580
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.357.952
IVA
Retención DNCP
₲ 362.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.805.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176422
Monto Contrato
₲ 93.526.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.526.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.357.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria