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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000714
Nro. de Timbrado
13895450
Monto de la Factura
₲ 12.333.000
Nro. de Orden de Pago
3056
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.616.788
IVA
₲ 1.121.182
Retención DNCP
₲ 43.502
Retención IVA
₲ 336.355
Retención Renta
₲ 336.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184164
Monto Contrato
₲ 12.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.333.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.616.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369874
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria