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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000214
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 87.878.400
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.171.745
IVA
Retención DNCP
₲ 309.971
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.396.684
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181364
Monto Contrato
₲ 87.878.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.878.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.171.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales