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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018409
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 1.042.500
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.330
IVA
₲ 94.773
Retención DNCP
₲ 4.170
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172316
Monto Contrato
₲ 1.042.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.042.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358416
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles con criterio de sustentabilidad
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil