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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002922
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 1.517.700
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.181
IVA
Retención DNCP
₲ 5.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183505
Monto Contrato
₲ 1.517.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.517.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción