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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
13805160
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436
IVA
₲ 4.454.545
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA CAFFIERO DAVALOS
RUC
2203732-2
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174784
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.154.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359139
Nombre de la Licitación
Diseño y Elaboración de Proyectos para el CIDi
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura