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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004522
Nro. de Timbrado
13752086
Monto de la Factura
₲ 70.945.000
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.825.030
IVA
₲ 6.449.545
Retención DNCP
₲ 250.242
Retención IVA
₲ 1.934.864
Retención Renta
₲ 1.934.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175873
Monto Contrato
₲ 70.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.825.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367482
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura