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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001065
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 7.549.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.110.609
IVA
₲ 686.273
Retención DNCP
₲ 26.627
Retención IVA
₲ 205.882
Retención Renta
₲ 205.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175323
Monto Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.110.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales