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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005236
Nro. de Timbrado
13720112
Monto de la Factura
₲ 10.438.500
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.831.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.199
Retención IVA
₲ 284.686
Retención Renta
₲ 284.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182696
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.353.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas