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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592.-
Nro. de Timbrado
13001219
Monto de la Factura
₲ 23.839.900
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.455.452
IVA
₲ 2.167.264
Retención DNCP
₲ 84.090
Retención IVA
₲ 650.179
Retención Renta
₲ 650.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176621
Monto Contrato
₲ 23.839.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.839.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.455.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359276
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE PARAGUARÍ
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia