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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15411
Nro. de Timbrado
13272766
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.945
IVA
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175607
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358962
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción