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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0044158
Nro. de Timbrado
13757234
Monto de la Factura
₲ 15.757.310
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.842.240
IVA
₲ 1.432.483
Retención DNCP
₲ 55.580
Retención IVA
₲ 429.745
Retención Renta
₲ 429.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185206
Monto Contrato
₲ 63.484.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.680.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.702.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas