- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057042
Monto de la Factura
₲ 5.859.439
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.999
IVA
₲ 532.676
Retención DNCP
₲ 20.668
Retención IVA
₲ 159.803
Retención Renta
₲ 159.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185206
Monto Contrato
₲ 63.484.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.680.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.702.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas