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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0065075
Monto de la Factura
₲ 7.989.106
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.518.112
IVA
₲ 726.282
Retención DNCP
₲ 28.180
Retención IVA
₲ 217.885
Retención Renta
₲ 217.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185206
Monto Contrato
₲ 63.484.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.680.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.702.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas